A auditoria interna é o momento em que o próprio laboratório verifica se o seu sistema de gestão atende à ISO/IEC 17025 e corrige o que estiver fora antes da avaliação da Cgcre. Use este checklist como ponto de partida, organizado em três blocos: requisitos de estrutura e de gestão, recursos, e processo.
Como usar
Para cada item, registre a evidência verificada — documento, registro ou observação — e classifique como conforme, não conforme ou oportunidade de melhoria.
Auditoria boa é a que encontra problemas. Eles são oportunidades de corrigir antes da Cgcre.
Requisitos da estrutura e de gestão
- A imparcialidade está assegurada e os riscos a ela são identificados e tratados?
- A confidencialidade das informações dos clientes é mantida?
- A estrutura organizacional, as responsabilidades e as autoridades estão definidas?
- O controle de documentos garante versões vigentes e retirada de obsoletos?
- Os registros são legíveis, rastreáveis, protegidos e mantidos pelo prazo definido?
- Há gestão de riscos e oportunidades para a validade dos resultados?
- As ações corretivas tratam a causa-raiz, e não apenas o sintoma?
- As auditorias internas e a análise crítica pela direção são planejadas e executadas?
Recursos
- O pessoal é competente, treinado, autorizado e supervisionado, com registros disso?
- As instalações e condições ambientais são controladas e monitoradas quando influenciam os resultados?
- Os equipamentos são calibrados, verificados e mantidos, com rastreabilidade metrológica ao SI?
- Há controle dos produtos e serviços fornecidos externamente — fornecedores e calibrações terceirizadas?
Processo
- A análise de solicitações, propostas e contratos é feita e registrada?
- Os métodos são apropriados, validados ou verificados, e mantidos atualizados?
- A incerteza de medição é estimada e documentada?
- A amostragem, quando aplicável, segue plano e método definidos?
- O manuseio de itens de ensaio ou calibração preserva sua integridade e identificação?
- A garantia da validade dos resultados inclui controles internos e ensaios de proficiência?
- Os relatórios e certificados contêm todas as informações exigidas e, quando aplicável, a regra de decisão?
- As reclamações e os trabalhos não conformes são tratados e registrados?
- O controle de dados e a gestão da informação, inclusive sistemas, é confiável e seguro?
Dica: audite seguindo a amostra — acompanhe um item do recebimento até o laudo. Esse fio condutor revela as lacunas reais do sistema.
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Revisado em agosto de 2026 por Dra. Alessandra Baroni, avaliadora líder e técnica da Cgcre/Inmetro.